中共迁安市委组织部

2015年部门预算情况说明

一、编制预算范围：

主要负责部机关的经费预算编报。

二、工资福利支出情况：

在职人员工资：2015年工资以2014年11月份在册职工工资表进行填报，实有28人，工资等人员经费支出金额为136.05万元，另有预留调资支出191.57万元，工资福利总支出金额为327.62万元。

三、正常公用经费：

（一）办公费：以2014年11月份工资表在册职工人数为准，每人每年按4000元核定，28人，共计11.2万元。

（二）车经费：车辆费用按编制数核定，每车每年7万元，市委组织部机关共3辆车编制，计21万元。

（三）工会费：按工资总额的1%核定，金额为1.35万元。

（四）福利费：按基本工资的2.5%核定，金额为0.86万元。

（五）住房公积金：按工资总额的10%核定，金额为13.51万元。

（六）离退休人员公用经费：以2014年11月份在册离退人员为准，实有离退休人员2人，金额为0.09万元。

四、专项业务费：

（1）干部教育培训工作经费50万元；

（2）业务费50万元；

（3）农村干部培训经费30万元；

（4）第十届村民委员会换届选举工作经费20万元；

（5）村级远教管理员补贴款50万元。

以上专项业务费合计200万元。

“三公”经费增减原因说明

按照市委、市政府关于各预算单位“三公”经费预算比上年下浮10%的要求，我单位“三公”经费比上年有所减少，特此说明。